Ejecución del Ejercicio Económico 2020 (Diciembre)
DAETSISI
Presupuesto Actual: Modificación Presupuestaria 1 (2021-01-01 0:48:41)
Fecha Actual: 2024-05-05 12:18:21
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
3067.47 €
3516.04 €
448.57 €
15 %
02. Donaciones
300.00 €
259.05 €
-40.95 €
-14 %
03. Ingresos Propios
6400.00 €
6426.21 €
26.21 €
0 %
04. Remanente del Ejercicio Anterior
1362.99 €
1362.99 €
0.00 €
0 %
TOTAL
11130.46 €
11564.29 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. Comunicaciones
250.00 €
222.50 €
-27.50 €
-11 %
06. Reprografía y Editorial
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
07. Material Fungible
40.00 €
33.07 €
-6.93 €
-17 %
08. Material Inventariable
900.00 €
979.37 €
79.37 €
9 %
09. Reparaciones y Mantenimiento
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
10. Protocolo
16.47 €
16.47 €
0.00 €
0 %
11. Sectoriales y Representación Externa
750.00 €
815.03 €
65.03 €
9 %
12. Actividades Culturales y Vida Universitaria
121.00 €
121.00 €
0.00 €
0 %
13. Transporte
300.00 €
229.20 €
-70.80 €
-24 %
14. Ayudas
100.00 €
85.11 €
-14.89 €
-15 %
15. Personal
188.65 €
188.65 €
0.00 €
0 %
16. Cooperación
708.20 €
708.20 €
0.00 €
0 %
17. Encuentros Formativos
500.00 €
269.31 €
-230.69 €
-46 %
18. Gastos Administrativos y de Gestión
25.00 €
23.07 €
-1.93 €
-8 %
19. Otros
100.00 €
91.00 €
-9.00 €
-9 %
20. Dotación a Delegaciones de Centro
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
3999.32 €
3781.98 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
11130.46 €
3999.32 €
7131.14 €
Ejecución
11564.29 €
3781.98 €
7782.31 €