Ejecución del Ejercicio Económico 2021 (Diciembre)
DAETSIME
Presupuesto Actual: Presupuesto Inicial (2021-04-04 20:10:59)
Fecha Actual: 2024-05-03 2:33:34
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. DOT - Dotacion Presupuestaria
3200.00 €
3496.38 €
296.38 €
9 %
02. DON - Donaciones
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
03. ING - Ingresos Propios
6000.00 €
3744.50 €
-2255.50 €
-38 %
04. REM - Remanente del ejercicio económico anterior
3290.32 €
3290.32 €
0.00 €
0 %
TOTAL
12490.32 €
10531.20 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. COM - Comunicación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
06. EDI - Reprografía o editorial
15.00 €
70.60 €
55.60 €
371 %
07. FUN - Material Fungible
1800.00 €
782.80 €
-1017.20 €
-57 %
08. INV - Material Inventariable
1500.00 €
1303.81 €
-196.19 €
-13 %
09. REP - Reparaciones y Mantenimiento
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
10. PRO - Protocolo
30.00 €
0.00 €
-30.00 €
-100 %
11. SEC - Sectoriales y representación externa
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
12. ACT - Actividades culturales y vida universitaria
300.00 €
314.60 €
14.60 €
5 %
13. TRA - Transporte
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
14. AYU - Ayudas
2000.00 €
1237.50 €
-762.50 €
-38 %
15. PER - Personal
298.37 €
298.37 €
0.00 €
0 %
16. COO - Cooperación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
17. FOR - Encuentros formativos
3500.00 €
2128.00 €
-1372.00 €
-39 %
18. ADM - Gastos administrativos y de gestión
35.00 €
40.38 €
5.38 €
15 %
19. OTR - Otros
150.00 €
320.00 €
170.00 €
113 %
20. DOT - Dotación a Delegaciones
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
9628.37 €
6496.06 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
12490.32 €
9628.37 €
2861.95 €
Ejecución
10531.20 €
6496.06 €
4035.14 €