Ejecución del Ejercicio Económico 2019 (Diciembre)
DAETSIDI
Presupuesto Actual: Modificación Presupuestaria 1 (2020-05-13 18:1:42)
Fecha Actual: 2024-05-03 14:37:27
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
2178.64 €
2965.54 €
786.90 €
36 %
02. Donaciones
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
03. Ingresos Propios
2000.00 €
1454.63 €
-545.37 €
-27 %
04. Remanente del Ej. Anterior
1635.85 €
1631.85 €
-4.00 €
0 %
TOTAL
5814.49 €
6052.02 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. Comunicaciones
105.00 €
113.61 €
8.61 €
8 %
06. Reprografía y Editorial
20.00 €
13.21 €
-6.79 €
-34 %
07. Material Fungible
335.00 €
245.61 €
-89.39 €
-27 %
08. Material Inventariable
1255.00 €
1146.20 €
-108.80 €
-9 %
09. Reparaciones y Mantenimiento
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
10. Protocolo
15.00 €
9.60 €
-5.40 €
-36 %
11. Sectoriales y Representación Externa
620.00 €
570.00 €
-50.00 €
-8 %
12. Actividades Culturales y Vida Universitaria
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
13. Transporte
750.00 €
476.71 €
-273.29 €
-36 %
14. Ayudas
550.00 €
360.00 €
-190.00 €
-35 %
15. Personal
200.00 €
135.20 €
-64.80 €
-32 %
16. Cooperación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
17. Encuentros Formativos
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
18. Gastos Administrativos
5.00 €
9.13 €
4.13 €
83 %
19. Otros
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
20. Dotaciones a Delegaciones de Centro
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
3855.00 €
3079.27 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
5814.49 €
3855.00 €
1959.49 €
Ejecución
6052.02 €
3079.27 €
2972.75 €