Ejecución del Ejercicio Económico 2016 (Diciembre)
DAETSII
Presupuesto Actual: Presupuesto Final (2020-05-19 2:3:40)
Fecha Actual: 2024-05-04 12:43:39
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
3300.00 €
2614.00 €
-686.00 €
-21 %
02. Donaciones e Ingresos Propios
3500.00 €
7310.97 €
3810.97 €
109 %
03. Remanente del Ejercicio Anterior
6009.43 €
6009.43 €
0.00 €
0 %
TOTAL
12809.43 €
15934.40 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
04. Comunicación
80.00 €
0.00 €
-80.00 €
-100 %
05. Reprografía y Editorial
100.00 €
0.00 €
-100.00 €
-100 %
06. Material Fungible
200.00 €
486.74 €
286.74 €
143 %
07. Material Inventariable
200.00 €
144.89 €
-55.11 €
-28 %
08. Reparaciones y Mantenimiento
100.00 €
0.00 €
-100.00 €
-100 %
09. Protocolo y Gastos de Representación
300.00 €
781.95 €
481.95 €
161 %
10. Transporte
600.00 €
706.82 €
106.82 €
18 %
11. Ayudas
9500.00 €
6181.91 €
-3318.09 €
-35 %
12. Cooperación
200.00 €
0.00 €
-200.00 €
-100 %
13. Encuentros Formativos
1080.00 €
1090.00 €
10.00 €
1 %
14. Otros
100.00 €
0.00 €
-100.00 €
-100 %
15. Dotación a Delegaciones de Centro
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
12460.00 €
9392.31 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
12809.43 €
12460.00 €
349.43 €
Ejecución
15934.40 €
9392.31 €
6542.09 €