Ejecución del Ejercicio Económico 2020 (Diciembre)
DAETSAM
Presupuesto Actual: Modificación Presupuestaria 1 (2020-12-19 12:52:51)
Fecha Actual: 2024-05-05 4:44:34
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
8426.69 €
8426.69 €
0.00 €
0 %
02. Donaciones
200.00 €
206.10 €
6.10 €
3 %
03. Ingresos Propios
45000.00 €
45695.81 €
695.81 €
2 %
04. Remanente del Ejercicio Anterior
73174.26 €
73174.26 €
0.00 €
0 %
TOTAL
126800.95 €
127502.86 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. Comunicaciones
500.00 €
481.02 €
-18.98 €
-4 %
06. Reprografía y Editorial
200.00 €
169.92 €
-30.08 €
-15 %
07. Material Fungible
4000.00 €
3742.70 €
-257.30 €
-6 %
08. Material Inventariable
13000.00 €
12826.00 €
-174.00 €
-1 %
09. Reparaciones y Mantenimiento
6000.00 €
5583.21 €
-416.79 €
-7 %
10. Protocolo
400.00 €
315.40 €
-84.60 €
-21 %
11. Sectoriales y Representación Externa
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
12. Actividades Culturales y Vida Universitaria
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
13. Transporte
30.00 €
29.11 €
-0.89 €
-3 %
14. Ayudas
1500.00 €
1552.86 €
52.86 €
4 %
15. Personal
35000.00 €
33370.42 €
-1629.58 €
-5 %
16. Cooperación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
17. Encuentros Formativos
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
18. Gastos Administrativos y de Gestión
10000.00 €
11307.47 €
1307.47 €
13 %
19. Otros
3000.00 €
2548.00 €
-452.00 €
-15 %
20. Dotación a Delegaciones de Centro
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
73630.00 €
71926.11 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
126800.95 €
73630.00 €
53170.95 €
Ejecución
127502.86 €
71926.11 €
55576.75 €