Ejecución del Ejercicio Económico 2019 (Diciembre)
DAETSAM
Presupuesto Actual: Modificación Presupuestaria 1 (2020-05-14 1:1:44)
Fecha Actual: 2024-05-05 9:25:47
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
02. Donaciones
300.00 €
298.01 €
-1.99 €
-1 %
03. Ingresos Propios
125000.00 €
116484.37 €
-8515.63 €
-7 %
04. Remanente del Ej. Anterior
80321.07 €
80321.07 €
0.00 €
0 %
TOTAL
205621.07 €
197103.45 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. Comunicaciones
300.00 €
355.54 €
55.54 €
19 %
06. Reprografía y Editorial
3500.00 €
3661.62 €
161.62 €
5 %
07. Material Fungible
30000.00 €
31297.79 €
1297.79 €
4 %
08. Material Inventariable
75.00 €
28.00 €
-47.00 €
-63 %
09. Reparaciones y Mantenimiento
5500.00 €
5091.15 €
-408.85 €
-7 %
10. Protocolo
1000.00 €
884.15 €
-115.85 €
-12 %
11. Sectoriales y Representación Externa
2800.00 €
2682.01 €
-117.99 €
-4 %
12. Actividades Culturales y Vida Universitaria
1700.00 €
1550.52 €
-149.48 €
-9 %
13. Transporte
15.00 €
9.10 €
-5.90 €
-39 %
14. Ayudas
1500.00 €
1273.89 €
-226.11 €
-15 %
15. Personal
55000.00 €
45903.55 €
-9096.45 €
-17 %
16. Cooperación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
17. Encuentros Formativos
3000.00 €
2538.55 €
-461.45 €
-15 %
18. Gastos Administrativos
20000.00 €
21518.97 €
1518.97 €
8 %
19. Otros
10000.00 €
6781.21 €
-3218.79 €
-32 %
20. Dotaciones a Delegaciones de Centro
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
134390.00 €
123576.05 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
205621.07 €
134390.00 €
71231.07 €
Ejecución
197103.45 €
123576.05 €
73527.40 €