Ejecución del Ejercicio Económico 2018 (Diciembre)
DAETSAM
Presupuesto Actual: Presupuesto Final (2020-05-14 15:36:23)
Fecha Actual: 2024-05-05 2:34:35
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
3400.00 €
3844.81 €
444.81 €
13 %
02. Donaciones
500.00 €
399.04 €
-100.96 €
-20 %
03. Ingresos Propios
175000.00 €
156332.97 €
-18667.03 €
-11 %
04. Remanente del Ejercicio Anterior
63487.65 €
63487.65 €
0.00 €
0 %
TOTAL
242387.65 €
224064.47 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. Comunicaciones
200.00 €
145.08 €
-54.92 €
-27 %
06. Reprografía y Editorial
5000.00 €
3859.61 €
-1140.39 €
-23 %
07. Material Fungible
25000.00 €
24061.27 €
-938.73 €
-4 %
08. Material Inventariable
6000.00 €
3904.44 €
-2095.56 €
-35 %
09. Reparaciones y Mantenimiento
9000.00 €
10198.04 €
1198.04 €
13 %
10. Protocolo
2000.00 €
1455.59 €
-544.41 €
-27 %
11. Sectoriales y Representación Externa
1000.00 €
811.05 €
-188.95 €
-19 %
12. Actividades Culturales y Vida Universitaria
3000.00 €
2511.81 €
-488.19 €
-16 %
13. Transporte
250.00 €
257.63 €
7.63 €
3 %
14. Ayudas
5000.00 €
3193.17 €
-1806.83 €
-36 %
15. Personal
75000.00 €
59132.11 €
-15867.89 €
-21 %
16. Cooperación
1500.00 €
931.00 €
-569.00 €
-38 %
17. Encuentros Formativos
3000.00 €
3169.55 €
169.55 €
6 %
18. Gastos Administrativos y de Gestión
17500.00 €
18988.09 €
1488.09 €
9 %
19. Otros
12500.00 €
10605.09 €
-1894.91 €
-15 %
20. Dotación a Delegaciones de Centro
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
165950.00 €
143223.53 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
242387.65 €
165950.00 €
76437.65 €
Ejecución
224064.47 €
143223.53 €
80840.94 €