Ejecución del Ejercicio Económico 2017 (Diciembre)
DAETSAM
Presupuesto Actual: Presupuesto Final (2020-05-19 1:0:11)
Fecha Actual: 2024-05-05 9:59:23
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
3400.00 €
3417.58 €
17.58 €
1 %
02. Donaciones
1000.00 €
809.61 €
-190.39 €
-19 %
03. Ingresos Propios
200000.00 €
200795.85 €
795.85 €
0 %
04. Remanente del Ejercicio Anterior
28146.56 €
28146.56 €
0.00 €
0 %
TOTAL
232546.56 €
233169.60 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. Comunicaciones
500.00 €
522.37 €
22.37 €
4 %
06. Reprografía y Editorial
3300.00 €
3299.73 €
-0.27 €
0 %
07. Material Fungible
25000.00 €
27286.04 €
2286.04 €
9 %
08. Material Inventariable
1000.00 €
922.90 €
-77.10 €
-8 %
09. Reparaciones y Mantenimiento
7500.00 €
7935.87 €
435.87 €
6 %
10. Protocolo
3000.00 €
3237.04 €
237.04 €
8 %
11. Sectoriales y Representación Externa
2200.00 €
2199.62 €
-0.38 €
0 %
12. Actividades Culturales y Vida Universitaria
3000.00 €
3136.49 €
136.49 €
5 %
13. Transporte
750.00 €
505.20 €
-244.80 €
-33 %
14. Ayudas
5000.00 €
4007.47 €
-992.53 €
-20 %
15. Personal
108000.00 €
84406.17 €
-23593.83 €
-22 %
16. Cooperación
1500.00 €
1591.21 €
91.21 €
6 %
17. Encuentros Formativos
3000.00 €
2927.37 €
-72.63 €
-2 %
18. Gastos Administrativos y de Gestión
1000.00 €
539.47 €
-460.53 €
-46 %
19. Otros
12500.00 €
11577.57 €
-922.43 €
-7 %
20. Dotación a Delegaciones de Centro
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
177250.00 €
154094.52 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
232546.56 €
177250.00 €
55296.56 €
Ejecución
233169.60 €
154094.52 €
79075.08 €