Ejecución del Ejercicio Económico 2016 (Diciembre)
DAETSAM
Presupuesto Actual: Presupuesto Final (2020-05-19 2:0:17)
Fecha Actual: 2024-05-05 8:6:55
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
02. Donaciones e Ingresos Propios
150000.00 €
184796.17 €
34796.17 €
23 %
03. Remanente del Ejercicio Anterior
76303.40 €
76303.40 €
0.00 €
0 %
TOTAL
226303.40 €
261099.57 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
04. Comunicación
750.00 €
562.67 €
-187.33 €
-25 %
05. Reprografía y Editorial
7000.00 €
5582.44 €
-1417.56 €
-20 %
06. Material Fungible
50000.00 €
62921.54 €
12921.54 €
26 %
07. Material Inventariable
13500.00 €
12969.61 €
-530.39 €
-4 %
08. Reparaciones y Mantenimiento
6500.00 €
12469.08 €
5969.08 €
92 %
09. Protocolo y Gastos de Representación
150.00 €
199.55 €
49.55 €
33 %
10. Transporte
1000.00 €
459.63 €
-540.37 €
-54 %
11. Ayudas
100000.00 €
110614.34 €
10614.34 €
11 %
12. Cooperación
1200.00 €
800.00 €
-400.00 €
-33 %
13. Encuentros Formativos
3500.00 €
4616.80 €
1116.80 €
32 %
14. Otros
25000.00 €
21757.35 €
-3242.65 €
-13 %
15. Dotación a Delegaciones de Centro
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
208600.00 €
232953.01 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
226303.40 €
208600.00 €
17703.40 €
Ejecución
261099.57 €
232953.01 €
28146.56 €