Ejecución del Ejercicio Económico 2021 (Diciembre)
DAUPM
Presupuesto Actual: Presupuesto Inicial (2021-04-10 16:8:47)
Fecha Actual: 2024-05-01 7:44:58
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. DOT - Dotacion Presupuestaria
62000.00 €
0.00 €
-62000.00 €
-100 %
02. DON - Donaciones
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
03. ING - Ingresos Propios
20000.00 €
1892.41 €
-18107.59 €
-91 %
04. REM - Remanente del ejercicio económico anterior
98951.01 €
98951.01 €
0.00 €
0 %
TOTAL
180951.01 €
100843.42 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. COM - Comunicación
1500.00 €
1921.06 €
421.06 €
28 %
06. EDI - Reprografía o editorial
500.00 €
70.75 €
-429.25 €
-86 %
07. FUN - Material Fungible
1000.00 €
228.85 €
-771.15 €
-77 %
08. INV - Material Inventariable
800.00 €
273.81 €
-526.19 €
-66 %
09. REP - Reparaciones y Mantenimiento
100.00 €
0.00 €
-100.00 €
-100 %
10. PRO - Protocolo
500.00 €
371.63 €
-128.37 €
-26 %
11. SEC - Sectoriales y representación externa
2000.00 €
930.00 €
-1070.00 €
-54 %
12. ACT - Actividades culturales y vida universitaria
800.00 €
0.00 €
-800.00 €
-100 %
13. TRA - Transporte
500.00 €
488.55 €
-11.45 €
-2 %
14. AYU - Ayudas
7000.00 €
0.00 €
-7000.00 €
-100 %
15. PER - Personal
8500.00 €
8167.92 €
-332.08 €
-4 %
16. COO - Cooperación
650.00 €
0.00 €
-650.00 €
-100 %
17. FOR - Encuentros formativos
5000.00 €
1788.50 €
-3211.50 €
-64 %
18. ADM - Gastos administrativos y de gestión
12000.00 €
7049.90 €
-4950.10 €
-41 %
19. OTR - Otros
0.00 €
3.00 €
3.00 €
100 %
20. DOT - Dotación a Delegaciones
45000.00 €
34612.57 €
-10387.43 €
-23 %
TOTAL
85850.00 €
55906.54 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
180951.01 €
85850.00 €
95101.01 €
Ejecución
100843.42 €
55906.54 €
44936.88 €