Ejecución del Ejercicio Económico 2020 (Diciembre)
DAUPM
Presupuesto Actual: Modificación Presupuestaria 1 (2020-12-14 21:16:0)
Fecha Actual: 2024-05-01 0:5:2
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
66302.00 €
65512.00 €
-790.00 €
-1 %
02. Donaciones
900.00 €
0.00 €
-900.00 €
-100 %
03. Ingresos Propios
26000.00 €
25622.21 €
-377.79 €
-1 %
04. Remanente del Ejercicio Anterior
81850.38 €
81850.38 €
0.00 €
0 %
TOTAL
175052.38 €
172984.59 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. Comunicaciones
1500.00 €
1525.87 €
25.87 €
2 %
06. Reprografía y Editorial
100.00 €
56.63 €
-43.37 €
-43 %
07. Material Fungible
1000.00 €
1076.98 €
76.98 €
8 %
08. Material Inventariable
800.00 €
824.73 €
24.73 €
3 %
09. Reparaciones y Mantenimiento
8.00 €
7.50 €
-0.50 €
-6 %
10. Protocolo
650.00 €
619.23 €
-30.77 €
-5 %
11. Sectoriales y Representación Externa
3670.00 €
3667.50 €
-2.50 €
0 %
12. Actividades Culturales y Vida Universitaria
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
13. Transporte
310.00 €
305.28 €
-4.72 €
-2 %
14. Ayudas
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
15. Personal
8200.00 €
8167.92 €
-32.08 €
0 %
16. Cooperación
650.00 €
630.61 €
-19.39 €
-3 %
17. Encuentros Formativos
5400.00 €
5437.52 €
37.52 €
1 %
18. Gastos Administrativos y de Gestión
8300.00 €
8026.38 €
-273.62 €
-3 %
19. Otros
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
20. Dotación a Delegaciones de Centro
45000.00 €
43687.43 €
-1312.57 €
-3 %
TOTAL
75588.00 €
74033.58 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
175052.38 €
75588.00 €
99464.38 €
Ejecución
172984.59 €
74033.58 €
98951.01 €