Ejecución del Ejercicio Económico 2019 (Diciembre)
DAUPM
Presupuesto Actual: Modificación Presupuestaria 1 (2020-05-11 17:21:55)
Fecha Actual: 2024-05-01 9:5:11
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
60000.00 €
60000.00 €
0.00 €
0 %
02. Donaciones
900.00 €
0.00 €
-900.00 €
-100 %
03. Ingresos Propios
28000.00 €
27453.70 €
-546.30 €
-2 %
04. Remanente del Ej. Anterior
89586.75 €
89586.75 €
0.00 €
0 %
TOTAL
178486.75 €
177040.45 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. Comunicaciones
1800.00 €
1798.69 €
-1.31 €
0 %
06. Reprografía y Editorial
800.00 €
941.65 €
141.65 €
18 %
07. Material Fungible
400.00 €
421.57 €
21.57 €
5 %
08. Material Inventariable
4000.00 €
4232.24 €
232.24 €
6 %
09. Reparaciones y Mantenimiento
230.00 €
277.52 €
47.52 €
21 %
10. Protocolo
400.00 €
393.59 €
-6.41 €
-2 %
11. Sectoriales y Representación Externa
1500.00 €
1510.00 €
10.00 €
1 %
12. Actividades Culturales y Vida Universitaria
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
13. Transporte
800.00 €
760.16 €
-39.84 €
-5 %
14. Ayudas
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
15. Personal
8000.00 €
8007.84 €
7.84 €
0 %
16. Cooperación
600.00 €
605.00 €
5.00 €
1 %
17. Encuentros Formativos
6300.00 €
6300.97 €
0.97 €
0 %
18. Gastos Administrativos
18000.00 €
18777.34 €
777.34 €
4 %
19. Otros
30.00 €
28.29 €
-1.71 €
-6 %
20. Dotaciones a Delegaciones de Centro
42000.00 €
51135.21 €
9135.21 €
22 %
TOTAL
84860.00 €
95190.07 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
178486.75 €
84860.00 €
93626.75 €
Ejecución
177040.45 €
95190.07 €
81850.38 €