DAUPM

Ejecución del Ejercicio Económico 2018 (Diciembre)

Presupuesto Actual: Presupuesto Final (2020-05-13 1:24:23)

Fecha Actual: 2024-05-01 10:10:42

Ingresos

Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación

01. Dotaciones

58724.80 €

0.00 €

0 %

02. Donaciones

0.00 €

0 %

03. Ingresos Propios

30000.00 €

26533.44 €

-3466.56 €

-12 %

04. Remanente del Ejercicio Anterior

93405.44 €

0.00 €

0 %

TOTAL

182130.24 €

178663.68 €

Gastos

Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación

05. Comunicaciones

1260.00 €

1246.47 €

-13.53 €

-1 %

06. Reprografía y Editorial

400.00 €

376.82 €

-23.18 €

-6 %

07. Material Fungible

250.00 €

237.10 €

-12.90 €

-5 %

08. Material Inventariable

2300.00 €

2200.24 €

-99.76 €

-4 %

09. Reparaciones y Mantenimiento

0.00 €

0 %

10. Protocolo

800.00 €

789.94 €

-10.06 €

-1 %

11. Sectoriales y Representación Externa

1900.00 €

1816.60 €

-83.40 €

-4 %

12. Actividades Culturales y Vida Universitaria

0.00 €

0 %

13. Transporte

1600.00 €

1594.59 €

-5.41 €

0 %

14. Ayudas

0.00 €

0 %

15. Personal

8000.00 €

7986.00 €

-14.00 €

0 %

16. Cooperación

1000.00 €

1080.00 €

80.00 €

8 %

17. Encuentros Formativos

8000.00 €

7977.80 €

-22.20 €

0 %

18. Gastos Administrativos y de Gestión

22000.00 €

21515.94 €

-484.06 €

-2 %

19. Otros

0.00 €

0 %

20. Dotación a Delegaciones de Centro

45000.00 €

42299.43 €

-2700.57 €

-6 %

TOTAL

92510.00 €

89120.93 €

Remanente

Ingresos

Gastos

Total

Presupuesto

182130.24 €

92510.00 €

89620.24 €

Ejecución

178663.68 €

89120.93 €

89542.75 €