Ejecución del Ejercicio Económico 2016 (Diciembre)
DAUPM
Presupuesto Actual: Presupuesto Final (2020-05-19 2:55:12)
Fecha Actual: 2024-05-01 5:57:17
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. Dotaciones
58724.80 €
78299.72 €
19574.92 €
33 %
02. Donaciones e Ingresos Propios
300.00 €
846.00 €
546.00 €
182 %
03. Remanente del Ejercicio Anterior
77792.40 €
77792.40 €
0.00 €
0 %
TOTAL
136817.20 €
156938.12 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
04. Comunicación
300.00 €
350.66 €
50.66 €
17 %
05. Reprografía y Editorial
2500.00 €
505.26 €
-1994.74 €
-80 %
06. Material Fungible
500.00 €
571.93 €
71.93 €
14 %
07. Material Inventariable
2000.00 €
379.36 €
-1620.64 €
-81 %
08. Reparaciones y Mantenimiento
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
09. Protocolo y Gastos de Representación
2500.00 €
3713.93 €
1213.93 €
49 %
10. Transporte
1500.00 €
1497.69 €
-2.31 €
0 %
11. Ayudas
1000.00 €
500.00 €
-500.00 €
-50 %
12. Cooperación
3500.00 €
500.00 €
-3000.00 €
-86 %
13. Encuentros Formativos
8000.00 €
8617.90 €
617.90 €
8 %
14. Otros
2500.00 €
15527.66 €
13027.66 €
521 %
15. Dotación a Delegaciones de Centro
36000.00 €
28191.84 €
-7808.16 €
-22 %
TOTAL
60300.00 €
60356.23 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
136817.20 €
60300.00 €
76517.20 €
Ejecución
156938.12 €
60356.23 €
96581.89 €